新县新集镇2017年度部门决算

 

新县 新集镇2017年度部门决算


 

二〇一八年八月


目  录

第一部分  新集镇概况

一、主要职责

二、部门决算单位构

第二部分  新集镇2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于国有资本经营收支决算情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  新集镇部门决算名词解释


 

 

 

 

 

 

第一部分  新集镇概况


一、主要职责

(一):执行国家行政机关的决定、命令和国家制度的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权力,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  八) 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

        (十)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

 


 

 

 

 

二、机构设置及部门决算单位构成

新集镇有二级预算单位6个,本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括新集镇本级、所属6个二级单位,具体单位名单如下:

序号

单位名称

1

新集镇政府

2

财政所

3

文化服务中心

4

民政与社会保障服务

5

计生服务中心

6

村镇服务中心

7

农业服务中心

 

 

 

 

第二部分

新集镇2017年度部门决算情况说明


年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1555.99万元,支出总计1555.99万元,与2016年相比,收、支总计各增加234.1万元,增长117%。收入变动的主要原因是:税收增加和转移支付的增加,支出变动的主要原因:人员经费的增长和社会缴费的增长。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1555.99万元,其中:财政拨款收入1555.99万元,占100%;

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1555.99万元,其中:基本支出555.99万元,占100%;

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算1555.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加234.1万元,增长117%。变动的主要原因:人员经费的增长和社会缴费的增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1555.99万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加234.1万元,增长117%。变动的主要原因:人员经费的增长以及加大扶贫领域的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1555.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出911.18万元,占58.56%; (根据部门决算实际填报的支出功能分类科目填写)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.61万元,支出决算为1555.99万元,完成年初预算的225.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员经费的增长和社会缴费的增长。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(此处根据单位实际列报的支出功能科目填写)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(此处根据单位实际列报的支出功能科目填写)。年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1555.99万元,其中:人员经费1085.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费470.65万元,主要包括:办公费、车辆运行、其他商品服务等。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加185.94万元,增长11.95%。变动的主要原因:是人员经费支出增加和公用经费开支增加。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.64万元,支出决算为33.59万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为29.64万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.95万元,下降5.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.27万元,下降58%;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降1%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆运行及燃油费支出;公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.93万元,占11.7%;公务接待费支出决算29.66万元,占88.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排新集镇因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:无。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:无。

境外业务培训支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台,

公务用车运行支出3.93万元。主要用于汽车燃油费及运行费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出29.66万元。主要用于公务接待。新集镇2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员7423人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

2017年预算绩效管理尚未开展。下一步,将按上级要求,结合实际情况,建立绩效管理项目库,全面启动项目绩效管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无。其中等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明

2017年度国有资本经营收入决算0万元,国有资本经营支出决算0万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益,因此没有安排国有资本经营收支预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出782.23万元,比2016年增加700.93万元,增长10.39%。变动的主要原因是:人员变动及人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,新集镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

第三部分  新集镇

部门决算名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 第四部分

新集镇2017年度部门决算表

 

 

 

 

说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。


收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:新集镇

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1555.99

一、一般公共服务支出

37

911.18

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

17.23

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

164.11

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

46.45

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

31.58

 

12

 

十二、农林水支出

48

385.44

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

1555.99

本年支出合计

60

1555.99

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

61

 

  年初结转和结余

26

 

    交纳所得税

62

 

    基本支出结转

27

 

    提取职工福利基金

63

 

    项目支出结转和结余

28

 

    转入事业基金

64

 

    经营结余

29

 

    其他

65

 

 

30

 

  年末结转和结余

66

 

 

31

 

    基本支出结转

67

 

 

32

 

    项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

    经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

1555.99

总计

72

1555.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1555.99

1555.99

 

 

 

 

 


201

一般公共服务

911.18

911.18

 

 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

17.23

17.23

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

164.11

164.11

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

46.45

46.45

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

31.58

31.58

 

 

 

 

 


213

农林水支出

385.44

385.44

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1555.99

1555.99

 

 

 

 

201

一般公共服务

911.18

911.18

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

17.23

17.23

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

164.11

164.11

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.45

46.45

 

 

 

 

212

城乡社区支出

31.58

31.58

 

 

 

 

213

农林水支出

385.44

385.44

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:新集镇

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1555.99

一、一般公共服务支出

31

911.18

911.18

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

17.23

17.23

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

164.11

164.11

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

46.45

46.45

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

31.58

31.58

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

385.44

385.44

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1555.99

本年支出合计

54

1555.99

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

57

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1555.99

总计

60

1555.99

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1555.99

1555.99

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

 

 

 

911.18

911.18

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

17.23

17.23

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

164.11

164.11

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

46.45

46.45

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

31.58

31.58

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

385.44

385.44

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

201

一般公共服务

542.69

 

一般公共服务

368.48

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

15.21

 

文化体育与传媒支出

2.03

 

 

 

208

社会保障和就业支出

160

 

社会保障和就业支出

4.11

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

45.24

 

医疗卫生与计划生育支出

1.21

 

 

 

212

城乡社区支出

29.33

 

城乡社区支出

2.25

 

 

 

213

农林水支出

292.87

 

农林水支出

92.57

 

 

 

人员经费合计

1085.34

公用经费合计

470.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

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