新集镇2015年度部门决算报告

 

  

 

第一部分   新集镇概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 新集镇2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   新集镇015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

                 第一部分

新集镇概况

一、主要职能、“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”的基本职能。主要是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础;搞好乡村基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境;加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

二、部门决算单位主要由政府、农业中心、村镇中心、文化中心、民劳所等单位人员经费及政府公用经费组成。

 

 

第二部分 新集镇2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门: 新集镇政府                                                                                                       单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

1356.05

一、一般公共服务支出

14

825.97

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

126.68

六、科学技术支出

19

 

7

 

……

20

 

8

 

21

 

本年收入合计

9

1482.73

本年支出合计

22

825.97

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

477.41

                年末结转和结余

24

1134.17

12

 

25

 

合计

13

1960.14

合计

26

1960.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:新集镇政府                                                                                                           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1482.73

1356.05

 

 

 

 

126.68

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算总表

公开03表

部门:新集镇政府                                                                                                             单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

825.97

825.97

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:新集镇政府                                                                                              单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.6

 

8

 

8

22.6

40.51

 

10.06

 

10.06

30.45

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:新集镇政府                                                                                             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1365.05

一、一般公共服务支出

15

825.97

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1365.05

本年支出合计

23

825.97

年初财政拨款结转和结余

10

477.41

年末结转和结余

24

1016.49

      一般公共预算财政拨款

11

477.41

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

1842.46

合计

28

1842.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:新集镇政府                                                                                                          单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

825.97

825.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:新集镇政府                                                                                               单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

825.97

416.53

409.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:新集镇政府                                                                                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 第三部分

 

新集镇2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新集镇2015年收入总计 1482.73  万元,支出总计 825.97  万元,与2014年相比,收、支总计各增加  953.3 万元224.05万元增长 180.13 %37.22%。主要原因:年终结算不及时,没有及时支出。

二、收入决算情况说明

新集镇本年收入合计 1482.73 万元,其中:财政拨款收入  1356.05万元,占 91.5 %;其他收入126.68  万元,占 8.5 %。

三、支出决算情况说明

新集镇本年支出合计825.97 万元,其中:基本支出 825.97  万元,占 100 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新集镇2015年财政拨款收、支总决算1365.05万元825.97万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加846.59万元和224.05 万元,增长163.29 %37.22%。主要原因:税收和人员增加,经费增加,农村综合环境整治公共设施投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新集镇2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.5 万元,支出决算为 825.97  万元,完成年初预算的108.9  %。主要用于以下方面:一般公共服务支出 409.44万元,占 49.57 %;人员经费支出416.53万元,占50.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新集镇2015年一般公共预算财政拨款基本支出852.97万元,其中:人员经费 416.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、退休费抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费409.44  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费支出决算情况说明

新集镇2015 年“三公”经费预算为30.6 万元,支出决算为40.51  万元,完成预算的 132.38 %。2015年“三公”经费支出决算数比 2014 年增加1.33 万元,增长3.39%。

(一)公务用车购置及运行费 10.06万元,完成预算的 125.75 %,其中,公务用车运行维护费10.06万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算公务车为2辆,实为4辆(一辆放火车和一辆防汛吉普车)。

决算数比 2014 年减少0.71万元,下降0.07%,主要原因:2015年上交1辆公务用车(豫S9C069)。

(二)公务接待费 30.45 万元,完成预算的134.73 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:因上年度招待费结转。决算数比 2014 年增加2.04万元,增长7.18  %,

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、一般公共服务:是指新集镇政府用于保障机构正常运行、开展行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、年末结余:主要是预付工程款未及时结帐,造成数额过大。

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